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廣東省企業所得稅申報軟件

 2019.09 官方版
  • 軟件大小:35.67 MB
  • 更新日期:2019-09-27
  • 軟件語言:簡體中文
  • 軟件類別:財務軟件
  • 軟件授權:免費軟件
  • 軟件官網:
  • 適用平臺:WinXP, Win7, Win8, Win10, WinAll
  • 軟件廠商:

8.9
軟件評分

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  廣東省企業所得稅申報系統是款由廣東省國家稅務局進行研發推出的居民企業所得稅申報軟件;它是基于易財稅系統、國家、廣東省本地的稅收規范基礎來進行推出的廣東省企業所得稅申報軟件;并且軟件主要表現在季度申報、年度申報、度申報以及廣東省的各類企業進行使用,軟件可以快速提高企業的辦稅事項,使您的工作效率更加的快速,節省了您的時間等!

廣東省企業所得稅申報軟件 2019.09 官方版

關于

  2004年的2月3日,廣東省國家稅務局開通互聯網站。

  2006年,按照國家稅務總局的要求,廣東國稅在全國率先按“統一管理部門、統一欄目規范、統一界面風格、集中管理服務”進行“省級集中建站”,成功完成了全省國稅42個互聯網站的集中遷建和試運行工作。2006年10月24日,廣東國稅信息門戶網站群正式開通。

  廣 東省國家稅務局網站以“政務公開的第一平臺、稅收宣傳的第一傳媒、辦稅服務的第一窗口、稅務管理的第一陣地”為定位,以“服務性、宣傳性、行業性、實用 性”為辦網原則,緊緊圍繞稅收中心工作,不斷增強網站功能,豐富網站內容,改進服務方式。廣大用戶可以在廣東國稅網站方便快捷地了解稅收資訊,查詢稅收法 規,接受納稅服務,辦理涉稅業務,進行互動交流,實行監督舉報。

軟件功能

  1.企業所得稅啟用2015年版企業所得稅A類月季報報表。A表增加了三張附表,供季度預繳享受優惠政策的納稅人填報,。

  2.企業所得稅啟用2015年版企業所得稅B類月季報報表。B表增加了小微企業判定條件及進一步細化了小微企業減半征稅數據的填報。

  3.取消了總分機構的離線導出申報報盤文件申報功能。

  4.修正了核定征收預繳稅額不能錄入問題。

  東省企業所得稅申報系統升級為2014.007版(2015年5月后年度申報、季度申報、月度申報適用)。

  5.年報A109010企業所得稅匯總納稅分支機構所得稅分配表修正,解決超過20家分支機構不能導入的問題。

  6.解決小企業會計準則、企業會計準則的資產負債表報盤文件缺失數據及現金流量表公司名稱及識別號報盤文件的錯誤。

  7.關聯業務往來報表2合計數字報盤文件,關聯業務往來報表7報盤文件亂序修正,關聯業務往來報表封面電話號碼報盤文件修正。

個體經營登記

  【業務描述】

  個體工商戶申報辦理稅務登記。

  ◇ 國稅、地稅通用業務。

  ◇ 縣級業務。

  【政策依據】

  《稅務登記管理辦法》(國家稅務總局令第36號)

  《全國人民代表大會常務委員會關于修改〈中華人民共和國文物保護法〉等十二部法律的決定》

  《國家稅務總局關于進一步完善稅務登記管理有關問題的公告》(國家稅務總局公告2011年第21號)

  《國家稅務總局關于規范納稅人填報涉稅文書有關問題的通知》(國稅發〔2010〕106號)

  《稅務總局關于進一步加強國家稅務局 地方稅務局合作的意見》( 國稅發〔2011〕77號)

  《國家稅務總局關于創新稅收服務和管理的意見》(稅總發〔2014〕85號)

  《國家稅務總局關于推進工商營業執照、組織機構代碼證和稅務登記證“三證合一”改革的若干意見》(稅總發〔2014〕152號)

  《國家稅務總局關于印發〈全國稅收征管規范(1.0版)〉的通知》稅總發〔2015〕48號

  《國家稅務總局關于支持中國(上海)自由貿易試驗區創新稅收服務的通知》(稅總函〔2014〕298號)

  《國家稅務總局關于印發〈中國(上海)自由貿易試驗區創新稅收服務措施逐步復制推廣方案〉的通知》(稅總函〔2014〕545號)

  【受理部門】

  所在地主管稅務機關辦稅服務廳(場所),具體地址可在各地稅務機關官網查詢,或撥打12366納稅服務熱線查詢。

  【辦理時限】

  (一)納稅人辦理時限

  從事生產、經營的納稅人領取工商營業執照的,應當自領取工商營業執照之日起30日內申報辦理稅務登記。

  (二)稅務機關辦理時限

  報送資料齊全、符合法定形式、填寫內容完整的,受理后即時辦結。

  【報送資料】

  (1)《稅務登記表(適用個體經營)》(實行國稅局、地稅局聯合辦理稅務登記證的,應提供2份)。

  (2)工商營業執照或其他核準執業證件原件及復印件。

  (3)業主居民身份證、護照或其他證明身份的合法證件原件及復印件。

  (4)個體加油站及已辦理組織機構代碼證的個體工商戶應提供組織機構代碼證書副本原件及復印件。

  【基本流程】

廣東省企業所得稅申報軟件 2019.09 官方版

使用流程

  1. 初始化:

  首次使用,請點擊[創建企業],錄入相關初始化資料后點擊[保存]即可創建企業成功。

  本系統可以在一套軟件中處理多家企業的申報,登陸后用新建企業按鈕直接新建多家企業。

  初始化項目說明:

  A. [納稅人識別號]:稅務登記證中所列15或18位號碼。

  B. [納稅人名稱]:請填企業全稱

  C. [經營地址]:請填實際經營地址。

  D. [開業日期]:請填實際開業日期(不用強制填為2012-1-1)

  E. [納稅人類別]:請根據實際情況選擇:居民企業(99%的企業選擇此項目)、非居民企業(代表處)

  F. [企業類型]:請根據實際情況選擇,如果不清楚本機構所屬類型,請與主管稅務機關溝通核實后填列(本項選擇會影響申報表樣)。

  G. [適用會計制度] :請根據實際情況選擇(本項選擇會影響部分欄目的疑點提示)。

  A. [征收方式]:請根據實際情況選擇(本項選擇會影響申報表樣),。

  B. [預繳方式]:指查帳征收情況下,預繳申報表的填列方式。

  C. [核定方式]:指核定征收情況下,預繳申報表的填列方式。

  D. [境外所得抵扣方法]:請根據實際情況選擇(本項選擇會影響表六的可填列次)

  E. [行業類別]:主根據實際情況選擇:工業企業、其他企業。

  F. [匯總企業類別]:正常選擇

  G. 最后三項([匯繳企業標志]、[年度就地預繳比例/稅率]、[跨地區稅收轉移企業]),請一定要與主管稅務機關溝通核實后填列。

  上述項目根據征管模式等原因發生改變后,應當點擊[修改企業]按鈕進行修改,并會影響修改后創建的報表。

  注意:本處創建的初始化信息是跟隨企業保存的,并會做為此后新創建的報表的默認值。如果填寫報表過程中發現初始化信息不對,請點擊[設置]按鈕進行修改,修改后的值僅影響當前報表。

  2. 創建報表:

  選中某家企業,再點擊[創建報表]按鈕,根據提示選擇需要處理的納稅申報業務,輸入相關所屬期等參數后,點擊[完成]即可創新一個新的工作薄。

  雙擊已創建的報表,點選中后點擊[編輯報表],即可打開對應工作薄并進行后續處理。

  本系統可以在一套軟件中處理多個種類及不同所屬期的申報業務。

  3. 錄入數據:

  表格中為白底的單元格可輸入數據,灰底部分為自動計算或不可輸入。

  錄入數字時,請保持輸入法為英文狀態或半角狀態,無值單元格請錄0.

  使用數字小鍵盤時,請打開數字鎖定鍵。

  數據錄入過程中,系統會根據內置規則進行基本的邏輯性檢查,并將疑點顯示在屏幕下方,請根據提示內容及實際情況對數據做出適當調整處理,如果你確信疑點所提示的問題并不屬實,也可以直接保存后并進行申報。

  動態表:

  部分表格中有動態行,如年報表A105070等,可以在動態行之末行點右鍵再選擇增行或刪行操作。

安裝方法

  1、下載文件找到"廣東省企業所得稅申報系統V2016.07.exe"雙擊運行,進入軟件安裝向導界面;

  2、進入軟件的安裝向導界面,選擇您需要進行使用的語言,點擊確定;

  3、進入軟件的安裝向導界面,點擊下一步;

廣東省企業所得稅申報軟件 2019.09 官方版

  4、點擊我接受許可證協議;

廣東省企業所得稅申報軟件 2019.09 官方版

  5、選擇軟件安裝的位置,建議安裝在D盤,默認安裝位置“C:Program Files (x86)廣東省企業所得稅申報系統V2016.07”,點擊安裝;

廣東省企業所得稅申報軟件 2019.09 官方版

  6、正在進行安裝中,請耐心等待...........

廣東省企業所得稅申報軟件 2019.09 官方版

  7、軟件已經安裝完成,點擊完成;

廣東省企業所得稅申報軟件 2019.09 官方版

使用方法

  1、軟件已經安裝成功,點擊進入軟件的登錄界面,如下圖;

廣東省企業所得稅申報軟件 2019.09 官方版

  2、進入軟件的辦稅界面,出現下圖界面,包括了廣東省企業所得申報系統;

廣東省企業所得稅申報軟件 2019.09 官方版

  3、導航里面包括了廣東國稅、廣東地稅、自定義導航等;

廣東省企業所得稅申報軟件 2019.09 官方版

  4、菜單里面包括了系統,辦稅、界面樣式,幫助等;

廣東省企業所得稅申報軟件 2019.09 官方版

  5、用戶管理包括了修改密碼、用戶資料、企業信息、個人信息等;

廣東省企業所得稅申報軟件 2019.09 官方版

常見問題

  1, 新建年度申報表后怎么新建會計報表或者關聯申報表?

  解答:需要新建年報后再次點擊新建報表,從彈出新建申報表界面報表類型下拉菜單單獨選擇會計報表(2015)或者關聯申報表。出了年報外,單獨選擇的會計報表(2015)和關聯申報表需要單獨導出申報報盤文件。

  2, 2014年度新年報為什么只有出現8張申報表?沒有42張申報表?

  解答:如果不是零申報的企業需要在《企業所得稅年度納稅申報表填報表單》里面手工勾選填報增加需要填報的表單。

  3, A107040第一行沒數,我的企業是小型微利企業為什么不能享受優惠或者此單元格出現疑點?

  解答:注意A000000企業基礎信息表107從事國家非限制和禁止行業(必錄)這個項目應該選擇是,以及105資產總額(萬元)(必錄)這個單元格是以萬元為單位。

  4, 已經新建企業,為什么軟件新建報表按鈕灰化不能點擊新建?

  解答:左上角菜單—界面樣式—WINDOUS標準、OFFICE2007藍色勾選一次就可以使用新建。

更新內容

  廣東省企業所得稅申報系統升級為V2019.09版

  一、適用于申報時間為2019年01月后的季度申報、月度申報、年度申報。

  二、本次升級內容主要包括:

  根據國家稅務總局2018第57號文件發布的“關于修訂《中華人民共和國企業的所得稅年度納稅申報表(A類,2017年版)》部分表單樣式及填報說明公告”進行了修改,適用于所屬期在2018年以后企業所得稅年度申報。

  主要升級內容如下:

  一、對《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類,2017年版)》封面、《企業所得稅年度納稅申報表填報表單》、《企業基礎信息表》(A000000)、《納稅調整項目明細表》(A105000)、《職工薪酬支出及納稅調整明細表》(A105050)、《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》(A105080)、《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》(A105090)、《企業所得稅彌補虧損明細表》(A106000)、《免稅、減計收入及加計扣除優惠明細表》(A107010)、《研發費用加計扣除優惠明細表》(A107012)、《所得減免優惠明細表》(A107020)、《減免所得稅優惠明細表》(A107040)、《高新技術企業優惠情況及明細表》(A107041)、《軟件、集成電路企業優惠情況及明細表》(A107042)、《境外分支機構彌補虧損明細表》(A108020)的表單樣式及填報說明進行修訂。

  二、對《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表(A類)》(A100000)、《投資收益納稅調整明細表》(A105030)、《境外所得稅收抵免明細表》(A108000)的填報說明進行修訂。

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